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D.R. Horton, Inc

D.R. Horton (DHI.US, US23331A1097)

D.R. Horton, Inc. operates as a homebuilding company in East, Midwest, Southeast, South Central, Southwest, and West regions in the United States. It engages in the acquisition and development of land; and construction and sale of homes in 20 states and 51 markets in the United States under the names of D.R. Horton, America's Builder, Express Homes, Emerald Homes, and Freedom Homes. The company constructs and sells single-family detached homes; and attached homes, such as town homes, duplexes, and triplexes. It is also involved in the origination and sale of mortgages; and provision of title insurance policies, and examination and closing services, as well as engages in the residential lot development business. The company primarily serves homebuyers. D.R. Horton, Inc. …

Siège social : 1341 Horton Circle, Arlington, TX, United States, 76011

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de D.R. Horton

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum de D.R. Horton, Inc

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
11,0 12,2 1,1 1,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
55,9 masqué 45,0 50,2 25,5 62,5

 

Équipe de direction de D.R. Horton, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Donald R. Horton Chairman 70 David V. Auld Pres & CEO 64
Bill W. Wheat Exec. VP & CFO 54 Michael J. Murray Exec. VP & COO 54
Aron M. Odom VP, Corp. Controller & Principal Accounting Officer 45      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de D.R. Horton, Inc

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

 

Présence de D.R. Horton dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de D.R. Horton, Inc

Fondamentaux de D.R. Horton, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 10 824 12 157 14 091 16 068 17 593  +12,3% +15,9% +14,0% +9,5%
EBITDA 1 240 1 457 1 686 2 118 2 184  +17,5% +15,8% +25,6% +3,1%
Résultat opérationnel 1 186 1 335 1 577 1 993 2 040  +12,5% +18,1% +26,4% +2,3%
Résultat net 751 886 1 038 1 460 1 619  +18,1% +17,2% +40,6% +10,8%
Free Cash Flow 644 538 283 477 765  -16,5% -47,4% +68,6% +60,3%
Marge de FCF 6% 4% 2% 3% 4%  -25,7% -54,6% +47,9% +46,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 33% 35% 35% 29% 24%  +4,0% +1,9% -17,5% -17,8%
Capital investi 9 228 10 413 11 018 12 688 14 438  +12,8% +5,8% +15,1% +13,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de D.R. Horton, Inc

Ratio de profitabilité de D.R. Horton, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 20% 22% 22% 23% 22%  +8,0% -0,9% +5,6% -3,6%
Marge d’EBITDA 11% 12% 12% 13% 12%  +4,6% -0,1% +10,2% -5,8%
Marge opérationnelle 11% 11% 11% 12% 12%  +0,2% +1,9% +10,9% -6,5%
Marge bénéficiaire 7% 7% 7% 9% 9%  +5,1% +1,1% +23,3% +1,2%
Marge de FCF 6% 4% 2% 3% 4%  -25,7% -54,6% +47,9% +46,4%
Rentabilité économique (ROA) - 7,8% 8,7% 11,1% 10,9%  - +12,1% +27,0% -1,9%
Rentabilité financière (ROE) - 14,0% 14,3% 17,5% 17,0%  - +2,2% +22,2% -2,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de D.R. Horton, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,8 1,3 1,0 1,4 1,3  +60,8% -23,4% +42,5% -7,5%
Liquidité générale 5,3 8,7 9,0 10,2 10,0  +63,3% +3,5% +13,8% -2,4%
Dette nette sur EBITDA 1,6 1,6 1,3 1,0 1,3  -0,2% -15,6% -22,4% +29,0%
Dette sur actifs 30% 31% 27% 26% 28%  +4,8% -14,3% -2,3% +7,9%
Dette sur capitaux propres 57% 53% 42% 41% 44%  -5,7% -20,8% -2,4% +6,9%
Couverture par l’EBITDA 7,3 9,6 13,0 16,9 140,0  +30,5% +36,3% +29,5% +728,7%
   ∼ par l’EBIT 7,0 9,2 12,6 16,4 135,4  +30,8% +37,7% +29,9% +725,7%
   ∼ par le flux opérationel 4,1 4,1 3,4 4,3 57,2  -1,0% -16,9% +27,7% +1 215,3%
Coût de la dette - 4,4% 3,8% 3,6% 0,4%  - -14,3% -4,2% -89,3%

 

Graphique des dividendes de D.R. Horton, Inc

Ratios de distribution de D.R. Horton, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 751 886 1 038 1 460 1 619  +18,1% +17,2% +40,6% +10,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 644 538 283 477 765  -16,5% -47,4% +68,6% +60,3%
Dividende payé -92 -119 -150 -188 -223  +29,6% +26,0% +25,9% +18,6%
Distribution sur résultat net 12% 13% 14% 13% 14%  +9,8% +7,6% -10,4% +7,0%
Distribution sur FCF 14% 22% 53% 39% 29%  +55,2% +139,6% -25,3% -26,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de D.R. Horton, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de D.R. Horton, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 330 320 305 306 300  -2,9% -4,7% +0,2% -1,9%
Délai paiement clients (DSO) 6 4 3 3 4  -36,9% -22,0% +6,1% +19,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 21 19 17 16  - -8,0% -13,0% -5,8%
Conversion de l’encaisse - 303 289 292 288  - -4,7% +1,2% -1,5%
Rotation des actifs 1,0 1,1 1,2 1,1 1,1  +8,4% +10,0% -1,6% -1,0%
Frais généraux sur CP 17% 19% 19% 19% 18%  +14,2% -2,3% -1,7% -2,0%
Frais généraux sur CA 9% 11% 10% 10% 10%  +17,2% -3,8% -0,1% -0,2%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de D.R. Horton, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski de D.R. Horton, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à D.R. Horton, Inc

Sociétés possiblement comparables à D.R. Horton, Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action détachés par D.R. Horton, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-0,18--0,18-------
2019-0,15--0,15--0,15--0,18-
2018-0,13--0,13--0,13--0,15-
2017-0,10--0,10--0,10--0,13-
2016-0,08--0,08--0,08--0,10-
2015-0,06--0,06--0,06--0,08-
2014-0,04--0,04--0,06--0,06-
2012-0,04--0,04--0,04--0,040,15
2011-0,04--0,04--0,04--0,04-
2010-0,04--0,04--0,04--0,04-
2009-0,04--0,04--0,04---0,04
2008-0,15--0,08--0,08---0,04
20070,15---0,15--0,15--0,15-
20060,10---0,10--0,15-0,15--
20050,07---0,09--0,09-0,09--
20040,06---0,06--0,06-0,06--
20030,04---0,04--0,04-0,04--
2002-0,02--0,03--0,03-0,03--
2001-0,02--0,02--0,02-0,02--
2000-------0,01-0,01--

 

Comptes de résultat simplifiés de D.R. Horton, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 10 824 12 157 14 091 16 068 17 593  +12,3% +15,9% +14,0% +9,5%
Charges d'exploitation -9 638 -10 823 -12 514 -14 075 -15 553  +12,3% +15,6% +12,5% +10,5%
   dont Coût des ventes -8 635 -9 503 -11 043 -12 398 -13 721  +10,0% +16,2% +12,3% +10,7%
   dont Frais généraux -1 003 -1 320 -1 472 -1 677 -1 833  +31,6% +11,5% +13,9% +9,3%
Résultat opérationnel 1 186 1 335 1 577 1 993 2 040  +12,5% +18,1% +26,4% +2,3%
Autres revenus/frais nets -62 6 11 67 86  -108,8% +100,0% +508,2% +28,3%
Charge d'intérêt -169 -152 -129 -125 -16  -10,0% -15,1% -3,0% -87,6%
Résultat avant impôts 1 123 1 354 1 602 2 060 2 125  +20,5% +18,4% +28,6% +3,2%
Impôts sur les bénéfices -373 -467 -564 -598 -507  +25,4% +20,7% +6,0% -15,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
751 886 1 038 1 460 1 619  +18,1% +17,2% +40,6% +10,8%
 
EBITDA 1 240 1 457 1 686 2 118 2 184  +17,5% +15,8% +25,6% +3,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 792 874 1 022 1 415 1 553  +10,3% +16,9% +38,5% +9,8%
Taux d’imposition 33% 35% 35% 29% 24%  +4,0% +1,9% -17,5% -17,8%

 

Comptes de bilan simplifiés de D.R. Horton, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 10 188 9 654 10 254 11 901 12 796  -5,2% +6,2% +16,1% +7,5%
   dont Trésorerie 1 355 1 303 1 008 1 473 1 494  -3,8% -22,7% +46,2% +1,4%
   dont Placements à CT 10 10 9 33 -  -2,1% -2,1% +253,8% -
   dont Créances clients 176 125 113 136 179  -29,1% -9,6% +20,9% +31,1%
   dont Stock 7 807 8 341 9 237 10 395 11 282  +6,8% +10,7% +12,5% +8,5%
Placements à long terme 34 654 587 807 1 079  +1 829,2% -10,2% +37,5% +33,6%
Biens corporels 125 140 325 401 462  +11,8% +133,0% +23,4% +15,2%
Écart d'acquisitions 87 80 80 109 164  -8,3% 0% +36,5% +49,7%
Biens incorporels 87 80 80 109 -  -8,3% 0% +36,5% -
Actifs totaux 11 151 11 559 12 185 14 115 15 607  +3,7% +5,4% +15,8% +10,6%
 
Passifs courants 1 920 1 114 1 143 1 166 1 285  -42,0% +2,6% +2,0% +10,2%
   dont Créances fournisseurs 473 578 632 625 634  +22,1% +9,5% -1,2% +1,5%
   dont Dette à court terme 543 350 400 500 1 018  -35,6% +14,4% +25,0% +103,7%
Dette à long terme 2 791 3 271 2 872 3 204 3 399  +17,2% -12,2% +11,6% +6,1%
Passifs totaux 5 256 4 766 4 437 4 956 5 312  -9,3% -6,9% +11,7% +7,2%
 
Action ordinaire 4 4 4 4 4  0% 0% +2,6% 0%
Bénéfices non répartis 3 290 4 057 4 946 6 218 7 640  +23,3% +21,9% +25,7% +22,9%
Capitaux propres 5 894 6 793 7 747 8 984 10 021  +15,2% +14,1% +16,0% +11,5%
 
Dettes portant intérets 3 334 3 621 3 271 3 703 4 417  +8,6% -9,7% +13,2% +19,3%

 

Flux de trésorerie simplifiés de D.R. Horton, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 751 886 1 038 1 460 1 619  +18,1% +17,2% +40,6% +10,8%
 
Dépréciation 54 61 55 62 72  +12,8% -10,3% +14,1% +15,4%
Ajustements des bénéfices nets 103 148 196 260 94  +43,9% +32,0% +32,5% -64,0%
Ajust. comptes débiteurs 0 0 0 0 -  - - - -
Ajust. des stocks -90 -507 -947 -1 057 -592  +465,9% +86,9% +11,6% -44,0%
Autres flux opérationnels -184 -29 4 -319 -437  -84,4% -113,6% -8 289,7% +36,9%
Flux opérationnel 700 624 440 545 892  -10,9% -29,4% +23,9% +63,6%
 
Dépenses d’investissement 56 86 157 68 127  +53,5% +82,7% -56,7% +86,8%
Investissements -15 -113 -171 3 -394  +660,8% +51,9% -101,5% -15 253,8%
Flux d’investissement -95 -113 -164 19 -394  +18,0% +45,6% -111,6% -2 173,7%
 
Dividendes payés -92 -119 -150 -188 -223  +29,6% +26,0% +25,9% +18,6%
Emprunts nets 135 -550 -410 200 93  -508,7% -25,4% -148,6% -53,2%
Flux de financement 117 -586 -560 -83 -490  -600,9% -4,5% -85,3% +494,1%
 
Variation nette de la trésorerie 722 -81 -295 465 8  -111,2% +266,5% -257,5% -98,3%

Légende

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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