Suivez les discussions sur : Twitter Facebook RSS   Inscrivez-vous gratuitement à la newsletter : Newsletters   Utilisez la recherche :
xlsPortfolio xlsPortfolio : monitorez votre portefeuille d’actions et vos dividendes

Legrand SA (LR.PA)

Legrand SA, together with its subsidiaries, provides electrical and digital building infrastructures worldwide. The company offers a range of products and solutions that connect buildings to energy, data, and lighting, such as switches, power sockets, distribution panels, circuit breakers, lighting management products, security systems, trunkings, floor boxes, enclosures, sockets, screen mounts, uninterruptible power supply devices, tubes, ducts, extensions, and others. Its products are used in hotels, offices, data centers, and shopping centers, as well as residential, healthcare, and industrial sectors. The company was founded in 1865 and is headquartered in Limoges, France.

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Legrand    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de Legrand SA    (FR0010307819)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
23,4 22,2 2,8 4,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
69,1 masqué 65,6 63,4 47,8 70,3

 

Graphique des profits et résultats de Legrand SA

Fondamentaux7 de Legrand SA (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 4 499 4 810 5 019 5 521 5 997  +6,9% +4,3% +10,0% +8,6%
EBITDA1 1 004 1 027 1 079 1 253 1 346  +2,3% +5,0% +16,2% +7,4%
Résultat opérationnel 869 887 934 1 087 1 167  +2,0% +5,3% +16,3% +7,4%
Résultat net 532 551 629 711 772  +3,6% +14,1% +13,2% +8,5%
Free Cash Flow 630 690 706 719 775  +9,5% +2,2% +1,9% +7,7%
Marge de FCF 14% 14% 14% 13% 13%  +2,5% -2,0% -7,3% -0,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 31% 32% 26% 24% 28%  +3,1% -19,1% -7,1% +17,3%
Capital investi1 5 105 5 662 5 928 7 052 7 539  +10,9% +4,7% +19,0% +6,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Legrand SA

Ratio de profitabilité7 de Legrand SA    (FR0010307819)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 51% 51% 53% 53% 52%  +0,6% +2,1% +0,3% -1,1%
Marge d’EBITDA 22% 21% 21% 23% 22%  -4,3% +0,6% +5,6% -1,1%
Marge opérationnelle 19% 18% 19% 20% 19%  -4,6% +0,9% +5,8% -1,1%
Marge bénéficiaire 12% 11% 13% 13% 13%  -3,1% +9,4% +2,9% -0,1%
Marge de FCF 14% 14% 14% 13% 13%  +2,5% -2,0% -7,3% -0,8%
Rentabilité économique (ROA) - 7,4% 7,9% 8,1% 7,8%  - +7,1% +2,8% -3,6%
Rentabilité financière (ROE) - 15,0% 16,0% 17,4% 17,7%  - +6,7% +8,5% +1,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de Legrand SA    (FR0010307819)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 1,19 1,45 1,07 0,86 1,08  +21,6% -25,9% -19,3% +25,1%
Liquidité générale 1,86 2,02 1,52 1,28 1,61  +8,7% -24,5% -15,9% +25,3%
Dette nette sur EBITDA 0,8 0,8 0,9 1,7 1,4  -8,5% +14,2% +93,4% -14,3%
Dette sur actifs 22% 24% 23% 31% 29%  +9,3% -3,3% +34,0% -7,5%
Dette sur capitaux propres 44% 49% 46% 70% 64%  +11,8% -6,0% +52,6% -8,8%
Couverture par l’EBITDA 11,7 11,0 10,6 13,6 17,0  -6,2% -2,9% +27,8% +25,0%
   ∼ par l’EBIT 10,1 9,5 9,2 11,8 14,8  -6,5% -2,6% +28,0% +25,0%
   ∼ par le flux opérationel 8,5 8,5 8,2 9,4 11,7  +0,5% -3,4% +14,2% +24,7%

 

Graphique des dividendes de Legrand SA

Ratios de distribution7 de Legrand SA    (FR0010307819)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 532 551 629 711 772  +3,6% +14,1% +13,2% +8,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 630 690 706 719 775  +9,5% +2,2% +1,9% +7,7%
Dividende payé -279 -293 -307 -317 -337  +4,9% +4,8% +3,3% +6,2%
Distribution sur résultat net 53% 53% 49% 45% 44%  +1,3% -8,2% -8,8% -2,1%
Distribution sur FCF 44% 42% 44% 44% 43%  -4,2% +2,5% +1,3% -1,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Legrand SA

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Legrand SA    (FR0010307819)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 103 106 103 105 113  +2,9% -3,4% +1,7% +7,8%
Délai paiement clients (DSO) 48 54 53 54 55  +12,4% -1,5% +0,8% +2,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 81 86 83 80  - +6,0% -3,1% -3,5%
Conversion de l’encaisse - 80 70 75 88  - -11,6% +6,9% +16,8%
Rotation des actifs 1 1 1 1 1  -2,4% +0,5% -5,3% -0,7%
Frais généraux sur CP 34% 35% 34% 37% 35%  +0,8% -2,5% +8,6% -4,2%
Frais généraux sur CA 27% 27% 27% 27% 27%  +0,9% -0,2% +0,7% -2,1%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 de Legrand SA

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 de Legrand SA

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Legrand SA

Sociétés possiblement comparables à Legrand SA Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

Ce contenu est réservé :
- aux abonnés aux screeners de l’IH (voir les conditions d’abonnement),
- aux membres participant régulièrement aux forums et faisant parti du Top 20/50/100 Réputation.

Vous n’êtes pas identifié.

 

Comptes de résultat7 simplifiés de Legrand SA (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 4 499 4 810 5 019 5 521 5 997  +6,9% +4,3% +10,0% +8,6%
Charges d'exploitation -3 630 -3 923 -4 085 -4 434 -4 830  +8,1% +4,1% +8,5% +8,9%
   dont Coût des ventes -2 197 -2 334 -2 381 -2 610 -2 870  +6,2% +2,0% +9,6% +9,9%
   dont Frais généraux -1 214 -1 310 -1 365 -1 512 -1 607  +7,9% +4,2% +10,8% +6,3%
Résultat opérationnel 869 887 934 1 087 1 167  +2,0% +5,3% +16,3% +7,4%
Autres revenus/frais nets -98 -77 -85 -149 -93  -21,3% +11,1% +75,2% -37,4%
Charge d'intérêt -86 -94 -101 -92 -79  +9,1% +8,1% -9,1% -14,1%
Résultat avant impôts 772 810 849 937 1 074  +5,0% +4,8% +10,4% +14,5%
Impôts sur les bénéfices -238 -258 -219 -224 -301  +8,2% -15,3% +2,6% +34,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
532 551 629 711 772  +3,6% +14,1% +13,2% +8,5%
 
EBITDA1 1 004 1 027 1 079 1 253 1 346  +2,3% +5,0% +16,2% +7,4%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 601 604 693 827 840  +0,6% +14,8% +19,2% +1,5%
Taux d’imposition1 31% 32% 26% 24% 28%  +3,1% -19,1% -7,1% +17,3%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de Legrand SA (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 2 065 2 513 2 382 2 429 2 872  +21,7% -5,2% +1,9% +18,2%
   dont Trésorerie 726 1 086 940 823 1 023  +49,6% -13,4% -12,5% +24,2%
   dont Placements à CT 3 3 2 1 1  -19,4% -36,0% -31,3% +9,1%
   dont Créances clients 594 714 735 815 910  +20,2% +2,8% +10,9% +11,7%
   dont Stock 623 680 671 747 886  +9,3% -1,4% +11,5% +18,5%
Placements à long terme 1 18 22 35 20  +1 933,3% +19,7% +60,3% -44,4%
Biens corporels 557 562 597 622 661  +1,0% +6,3% +4,2% +6,3%
Écart d'acquisitions 2 564 2 776 3 122 3 930 4 322  +8,3% +12,4% +25,9% +10,0%
Biens incorporels 1 853 1 822 1 880 2 294 2 310  -1,7% +3,2% +22,0% +0,7%
Actifs totaux 7 135 7 814 8 111 9 424 10 306  +9,5% +3,8% +16,2% +9,4%
 
Passifs courants 1 113 1 247 1 565 1 896 1 789  +12,0% +25,5% +21,2% -5,7%
   dont Créances fournisseurs 482 531 558 613 662  +10,3% +5,1% +9,8% +8,0%
   dont Dette à court terme 55 51 330 464 36  -6,5% +542,2% +40,6% -92,4%
Dette à long terme 1 502 1 812 1 541 2 449 2 912  +20,7% -15,0% +58,9% +18,9%
Passifs totaux 3 577 4 006 4 045 5 276 5 709  +12,0% +1,0% +30,4% +8,2%
 
Action ordinaire 1 065 1 068 1 069 1 067 1 070  +0,2% +0,1% -0,2% +0,3%
Bénéfices non répartis 2 814 3 057 3 292 3 707 889  +8,7% +7,7% +12,6% -76,0%
Capitaux propres 3 548 3 798 4 057 4 139 4 591  +7,0% +6,8% +2,0% +10,9%
 
Dettes portant intérets1 1 557 1 864 1 871 2 913 2 948  +19,7% +0,4% +55,7% +1,2%
Coût de la dette1 - 5,5% 5,4% 3,9% 2,7%  - -1,0% -29,0% -29,9%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de Legrand SA (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 532 551 629 711 772  +3,6% +14,1% +13,2% +8,5%
 
Dépréciation 135 141 145 166 179  +4,1% +2,8% +15,2% +7,4%
Ajustements des bénéfices nets 29 28 -15 8 120  -6,5% -152,7% -153,1% +1 451,9%
Ajust. comptes débiteurs 2 -22 19 -30 -11  -1 268,4% -184,7% -260,1% -62,5%
Ajust. des stocks 40 -36 36 -56 -121  -189,6% -201,1% -253,0% +118,0%
Autres flux opérationnels -28 83 -31 -14 -73  -397,8% -136,7% -52,8% +405,6%
Flux opérationnel 726 796 832 864 925  +9,6% +4,5% +3,8% +7,1%
 
Dépenses d’investissement -96 106 126 145 151  -210,1% +19,2% +14,5% +4,1%
Investissements -0 4 14 4 2  -975,0% +302,9% -73,0% -57,9%
Flux d’investissement -220 -364 -552 -1 802 -572  +65,3% +51,8% +226,4% -68,3%
 
Dividendes payés -279 -293 -307 -317 -337  +4,9% +4,8% +3,3% +6,2%
Emprunts nets -33 263 -13 1 198 267  -898,5% -105,0% -9 242,0% -77,7%
Flux de financement -399 -71 -417 887 -152  -82,3% +488,3% -313,1% -117,2%
 
Variation nette de la trésorerie 123 360 -146 -117 200  +192,1% -140,5% -19,7% -270,4%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.