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Eagle Financial Services, Inc (EFSI.US)

Eagle Financial Services, Inc. operates as the bank holding company for Bank of Clarke County that provides various retail and commercial banking services in the Shenandoah Valley and Northern Virginia. The company offers deposit products, such as checking, NOW, money market, and regular savings accounts; and demand and time deposits. It also provides one-to-four-family residential real estate, commercial real estate, construction and land development, mortgage, and commercial and industrial loans, as well as secured and unsecured consumer loans, which include personal installment loans, personal lines of credit, automobile loans, and credit card loans. In addition, the company offers personal and retirement plan services; investment services comprising tax-deferred annuities, IRAs and rollovers, mutual funds, retirement plans, college savings plans, life insurance, long …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse d’Eagle Financial Services    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 d’Eagle Financial Services, Inc

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
12,2 - - 1,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
31,1 masqué 30,4 31,6 29,5 37,7

 

Graphique des profits et résultats d’Eagle Financial Services, Inc

Fondamentaux7 d’Eagle Financial Services, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 31 29 32 34 35  -6,6% +7,4% +9,0% +2,6%
EBITDA1 - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 16 8 9 12 12  -48,3% +15,1% +24,0% -0,5%
Résultat net 7 7 6 8 9  -3,4% -7,6% +22,2% +15,6%
Free Cash Flow 4 4 9 9 -2  -0,7% +120,2% -4,7% -121,7%
Marge de FCF 14% 15% 30% 26% -6%  +6,3% +104,9% -12,6% -121,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 22% 26% 29% 32% 13%  +16,1% +9,7% +11,1% -59,9%
Capital investi1 148 118 80 84 88  -19,9% -32,7% +5,3% +4,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Eagle Financial Services, Inc

Ratio de profitabilité7 d’Eagle Financial Services, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 93% 96% 97% 98% -  +3,6% +1,1% +1,3% -
Marge d’EBITDA - - - - -  - - - -
Marge opérationnelle 50% 28% 30% 34% 33%  -44,6% +7,2% +13,7% -3,0%
Marge bénéficiaire 23% 23% 20% 23% 25%  +3,4% -14,0% +12,1% +12,7%
Marge de FCF 14% 15% 30% 26% -6%  +6,3% +104,9% -12,6% -121,2%
Rentabilité économique (ROA) - 1,1% 0,9% 1,1% 1,2%  - -12,6% +12,9% +8,3%
Rentabilité financière (ROE) - 9,1% 8,1% 9,5% 10,5%  - -11,3% +18,0% +10,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 d’Eagle Financial Services, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,07 0,06 0,09 0,09 0,02  -10,2% +52,0% -4,3% -73,8%
Liquidité générale 0,07 0,04 0,06 0,05 0,03  -40,6% +36,7% -8,2% -51,7%
Dette nette sur EBITDA - - - - -  - - - -
Dette sur actifs 12% 6% 0% 0% -  -48,4% -99,4% -61,3% -
Dette sur capitaux propres 102% 51% 0% 0% -  -49,7% -99,3% -59,9% -
Couverture par l’EBITDA - - - - -  - - - -
   ∼ par l’EBIT - - - - -  - - - -
   ∼ par le flux opérationel 3,8 5,3 9,1 8,1 -  +39,6% +70,9% -10,7% -

 

Graphique des dividendes d’Eagle Financial Services, Inc

Ratios de distribution7 d’Eagle Financial Services, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 7 7 6 8 9  -3,4% -7,6% +22,2% +15,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 4 4 9 9 -2  -0,7% +120,2% -4,7% -121,7%
Dividende payé -2 -2 -2 -3 -3  +6,2% +14,1% +12,7% +4,7%
Distribution sur résultat net 27% 30% 37% 34% 31%  +9,9% +23,5% -7,8% -9,5%
Distribution sur FCF 45% 48% 25% 29% -142%  +6,9% -48,2% +18,2% -581,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Eagle Financial Services, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 d’Eagle Financial Services, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 339 186 156 73 -  -45,1% -16,3% -53,0% -
Délai paiement clients (DSO) - - - - -  - - - -
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - -488 977 322 571 931 170 -  - -166,0% +188,7% -
Conversion de l’encaisse - 489 164 -322 415 -931 097 -  - -165,9% +188,8% -
Rotation des actifs 0 0 0 0 0  -10,4% +0,3% -0,3% -1,8%
Frais généraux sur CP 18% 22% 23% 23% 23%  +22,3% +2,3% -0,3% -1,6%
Frais généraux sur CA 43% 60% 58% 56% 56%  +40,0% -3,3% -3,5% +0,2%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

IH Score7 d’Eagle Financial Services, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

F-Score Piotroski7 d’Eagle Financial Services, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Graphique des sociétés possiblement comparables à Eagle Financial Services, Inc

Sociétés possiblement comparables à Eagle Financial Services, Inc Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés d’Eagle Financial Services, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 31 29 32 34 35  -6,6% +7,4% +9,0% +2,6%
Charges d'exploitation -20 -21 -22 -23 -24  +7,9% +4,5% +2,7% +4,1%
   dont Coût des ventes -2 -1 -1 -1 0  -50,5% -21,5% -39,8% -
   dont Frais généraux -13 -18 -18 -19 -20  +30,8% +3,9% +5,2% +2,8%
Résultat opérationnel 16 8 9 12 12  -48,3% +15,1% +24,0% -0,5%
Autres revenus/frais nets -0 1 -0 -0 -1  -489,1% -139,7% -50,3% +449,1%
Charge d'intérêt -2 -1 -1 -1 -  -29,6% -20,8% +8,2% -
Résultat avant impôts 9 9 9 11 10  +1,3% -4,4% +27,9% -9,6%
Impôts sur les bénéfices -2 -2 -3 -4 -1  +17,6% +4,9% +42,0% -63,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
7 7 6 8 9  -3,4% -7,6% +22,2% +15,6%
 
EBITDA1 - - - - -  - - - -
RN d’exploitation1 (NOPAT) 12 6 7 8 10  -50,7% +11,2% +18,5% +27,3%
Taux d’imposition1 22% 26% 29% 32% 13%  +16,1% +9,7% +11,1% -59,9%

 

Comptes de bilan7 simplifiés d’Eagle Financial Services, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 37 24 36 36 18  -35,1% +49,9% +0,8% -48,7%
   dont Trésorerie 9 22 34 34 17  +139,9% +54,9% +1,1% -51,6%
   dont Placements à CT 25 12 23 25 -  -52,4% +87,5% +11,0% -
   dont Créances clients - - - - -  - - - -
   dont Stock 2 1 0 0 0  -72,8% -34,3% -71,7% 0%
Placements à long terme 96 107 120 133 145  +11,1% +11,8% +11,1% +8,9%
Biens corporels 19 21 20 20 19  +10,2% -3,8% -2,9% -2,5%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 627 653 700 766 800  +4,2% +7,2% +9,4% +4,4%
 
Passifs courants 504 551 604 663 705  +9,3% +9,6% +9,9% +6,3%
   dont Créances fournisseurs 504 551 604 663 703  +9,3% +9,6% +9,9% +6,0%
   dont Dette à court terme 48 20 0 0 -  -57,5% -98,7% -57,7% -
Dette à long terme 27 20 - - -  -26,5% - - -
Passifs totaux 554 575 621 682 712  +3,9% +7,9% +9,9% +4,4%
 
Action ordinaire 9 9 9 9 9  +1,6% -1,4% -0,5% -0,2%
Bénéfices non répartis 52 55 58 63 69  +5,4% +6,4% +8,0% +9,1%
Capitaux propres 73 78 79 84 88  +7,0% +1,5% +5,5% +4,5%
 
Dettes portant intérets1 75 40 0 0 -  -46,2% -99,3% -57,7% -
Coût de la dette1 - 2,3% 5,3% 596,4% -  - +124,9% +11 228,8% -

 

Flux de trésorerie7 simplifiés d’Eagle Financial Services, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 7 7 6 8 9  -3,4% -7,6% +22,2% +15,6%
 
Dépréciation 1 1 1 1 1  +12,7% +8,0% +2,0% -1,7%
Ajustements des bénéfices nets -0 -1 1 1 2  +664,6% -142,5% +33,4% +193,9%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -1 1 2 -0 -14  -189,5% +190,2% -119,8% +4 184,3%
Flux opérationnel 7 7 10 9 -2  -1,7% +35,4% -3,4% -116,3%
 
Dépenses d’investissement 3 3 0 0 0  -3,1% -91,1% +43,2% +17,4%
Investissements 11 -12 -6 -13 -15  -216,0% -55,5% +131,6% +13,7%
Flux d’investissement -19 -39 -26 -64 -54  +102,0% -31,9% +143,7% -16,5%
 
Dividendes payés -2 -2 -2 -3 -3  +6,2% +14,1% +12,7% +4,7%
Emprunts nets 18 -25 -20 2 2  -239,7% -19,3% -109,4% 0%
Flux de financement 32 20 29 55 38  -37,2% +42,1% +93,0% -32,1%
 
Variation nette de la trésorerie 20 -11 12 1 -17  -155,8% -206,3% -95,3% -3 185,5%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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