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Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.)

Skandinaviska Enskilda Banken (SEB-A.ST, SE0000148884)

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.) provides corporate, retail, investment, and private banking services in Sweden and internationally. It operates through Large Corporates & Financial Institutions, Corporate & Private Customers, Baltic, Life & Investment Management, and Other segments. The company offers research services; analysis, advisory, execution, and trading services in the foreign exchange, fixed income, equities, and commodities markets; transaction services, including cash management, trade and supply chain financing, custody, asset servicing, and fund services. It also provides investment banking services, such as corporate finance advisory services related to acquisitions, divestments, and mergers; equity capital market services related to initial public offerings, rights issues, and placings; and debt financing services comprising corporate loan origination, debt capital markets, leveraged finance, and structured finance services, as well as real estate and …

Siège social : Kungsträdgårdsgatan 8, Stockholm, Sweden, 106 40

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Skandinaviska Enskilda Banken

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum de Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.)

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
7,0 7,4 - 0,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
70,0 masqué 80,0 87,7 59,8 104,9

 

Équipe de direction de Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.)

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Johan Torgeby Pres, CEO & Director 46 Nina Korfu-Pedersen Head of Group Fin. 47
Ainar Leppänen Head of Retail & Banking Technology and Member of Management Board 48 Ausra Matuseviciene Head of Operations 47
John Abrahamson Head of Corp. Fin. Unit 62      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.)

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

 

Graphique des profits et résultats de Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.)

Fondamentaux de Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.) (en MSEK)

  2017 2017 2018 2019 2019  17-17 17-18 18-19 19-19
Chiffre d’affaires 35 012 44 638 44 720 44 720 47 839  +27,5% +0,2% 0% +7,0%
EBITDA 12 411 - - - -  - - - -
Résultat opérationnel - 23 212 23 080 23 080 25 068  - -0,6% 0% +8,6%
Résultat net 8 009 16 244 23 134 23 134 20 177  +102,8% +42,4% 0% -12,8%
Free Cash Flow 26 713 4 731 -52 264 -52 264 -112 988  -82,3% -1 204,7% 0% +116,2%
Marge de FCF 76% 11% -117% -117% -236%  -86,1% -1 202,7% 0% +102,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 18% 22% 15% 15% 19%  +19,9% -30,6% 0% +24,5%
Capital investi 255 553 713 643 725 141 724 897 774 779  +179,3% +1,6% 0% +6,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.)

Ratio de profitabilité de Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.)

  2017 2017 2018 2019 2019  17-17 17-18 18-19 19-19
Marge brute 85% - - - -  - - - -
Marge d’EBITDA 35% - - - -  - - - -
Marge opérationnelle - 52% 52% 52% 52%  - -0,8% 0% +1,5%
Marge bénéficiaire 23% 36% 52% 52% 42%  +59,1% +42,2% 0% -18,5%
Marge de FCF 76% 11% -117% -117% -236%  -86,1% -1 202,7% 0% +102,1%
Rentabilité économique (ROA) - 0,9% 0,9% 0,9% 0,7%  - -1,3% -0,3% -17,4%
Rentabilité financière (ROE) - 16,1% 15,8% 15,6% 13,3%  - -2,0% -1,6% -14,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.)

  2017 2017 2018 2019 2019  17-17 17-18 18-19 19-19
Liquidité restreinte - 0,0 0,1 0,1 0,1  - +89,1% +1,5% +58,6%
Liquidité générale - 0,4 0,3 0,3 0,3  - -24,5% +1,5% +2,6%
Dette nette sur EBITDA -9,5 - - - -  - - - -
Dette sur actifs 20% 22% 22% 22% 22%  +11,5% +0,9% -0,2% -3,2%
Dette sur capitaux propres 344% 396% 387% 388% 398%  +15,1% -2,1% +0,2% +2,5%
Couverture par l’EBITDA 6,8 - - - -  - - - -
   ∼ par l’EBIT 6,2 - - - -  - - - -
   ∼ par le flux opérationel 14,7 - - - -  - - - -
Coût de la dette - - - - -  - - - -

 

Graphique des dividendes de Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.)

Ratios de distribution de Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.)

  2017 2017 2018 2019 2019  17-17 17-18 18-19 19-19
Résultat net 8 009 16 244 23 134 23 134 20 177  +102,8% +42,4% 0% -12,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 26 713 4 731 -52 264 -52 264 -112 988  -82,3% -1 204,7% 0% +116,2%
Dividende payé -3 354 -11 935 -12 459 -12 459 -14 069  +255,8% +4,4% 0% +12,9%
Distribution sur résultat net 42% 73% 54% 54% 70%  +75,4% -26,7% 0% +29,5%
Distribution sur FCF 13% 252% -24% -24% -12%  +1 909,2% -109,4% 0% -47,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.)

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.)

  2017 2017 2018 2019 2019  17-17 17-18 18-19 19-19
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 382 53 62 62 61  -86,1% +16,7% 0% -2,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 53 62 62 61  - +16,7% 0% -2,1%
Rotation des actifs 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  -50,6% -0,1% -0,2% -3,6%
Frais généraux sur CP 25% 11% 11% 11% 11%  -56,0% -3,8% +0,2% -0,5%
Frais généraux sur CA 41% 36% 35% 35% 35%  -13,6% -0,7% 0% -2,5%

 

L’IH Score n’est pas pertinent avec certaines sociétés financières ou les foncières cotées.

IH Score de Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.)

  2017 2017 2018 2019 2019  17-18 18-19 19-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

F-Score Piotroski de Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.)

  2017 2017 2018 2019 2019  17-17 17-18 18-19 19-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.)

Sociétés possiblement comparables à Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.) Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action détachés par Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.) (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019--0,50---------
2018--5,75---------
2017--5,50---------
2016--5,25---------
2015--4,75---------
2014--4,00---------
2013--2,75---------
2012--1,75---------
2011--1,50---------
2010----1,00-------
2008---6,50--------
2007--6,00---------
2006---4,75--------
2005---4,35--------
2004---4,00--------
2003---4,00--------
2002---4,00--------
2001---4,00--------
2000---3,50--------

 

Comptes de résultat simplifiés de Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.) (en MSEK)

  2017 2017 2018 2019 2019  17-17 17-18 18-19 19-19
Chiffre d’affaires 35 012 44 638 44 720 44 720 47 839  +27,5% +0,2% 0% +7,0%
Charges d'exploitation 0 -21 426 -21 640 -21 640 -22 771  - +1,0% 0% +5,2%
   dont Coût des ventes -5 131 0 0 - -  - - - -
   dont Frais généraux -14 475 -15 938 -15 855 -15 855 -16 540  +10,1% -0,5% 0% +4,3%
Résultat opérationnel - 23 212 23 080 23 080 25 068  - -0,6% 0% +8,6%
Autres revenus/frais nets - -2 406 4 206 4 206 -174  - -274,8% 0% -104,1%
Charge d'intérêt -1 838 - - - -  - - - -
Résultat avant impôts 9 558 20 806 27 286 27 286 24 894  +117,7% +31,1% 0% -8,8%
Impôts sur les bénéfices -1 748 -4 562 -4 152 -4 152 -4 717  +161,0% -9,0% 0% +13,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
8 009 16 244 23 134 23 134 20 177  +102,8% +42,4% 0% -12,8%
 
EBITDA 12 411 - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) - 18 122 19 568 19 568 20 318  - +8,0% 0% +3,8%
Taux d’imposition 18% 22% 15% 15% 19%  +19,9% -30,6% 0% +24,5%

 

Comptes de bilan simplifiés de Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.) (en MSEK)

  2017 2017 2018 2019 2019  17-17 17-18 18-19 19-19
Actifs courants - 680 373 512 318 512 318 602 342  - -24,7% 0% +17,6%
   dont Trésorerie 316 003 9 167 2 249 2 249 2 507  -97,1% -75,5% 0% +11,5%
   dont Placements à CT - 42 230 99 394 99 394 188 004  - +135,4% 0% +89,2%
   dont Créances clients 36 668 6 478 7 573 7 573 7 930  -82,3% +16,9% 0% +4,7%
   dont Stock - 183 - - -  - - - -
Placements à long terme 693 773 55 887 129 522 129 522 200 002  -91,9% +131,8% 0% +54,4%
Biens corporels 4 121 1 130 1 300 7 047 6 656  -72,6% +15,0% +442,1% -5,5%
Écart d'acquisitions 12 533 4 727 4 763 4 762 4 792  -62,3% +0,8% 0% +0,6%
Biens incorporels 2 031 2 024 2 167 2 167 2 342  -0,3% +7,1% 0% +8,1%
Actifs totaux 992 161 2 559 596 2 567 516 2 573 455 2 856 648  +158,0% +0,3% +0,2% +11,0%
 
Passifs courants - 1 652 277 1 648 735 1 624 740 1 861 282  - -0,2% -1,5% +14,6%
   dont Créances fournisseurs 30 740 1 093 961 1 250 540 1 239 663 1 245 155  +3 458,8% +14,3% -0,9% +0,4%
   dont Dette à court terme 68 723 101 537 105 909 105 909 113 818  +47,7% +4,3% 0% +7,5%
Dette à long terme 129 265 468 181 470 443 470 443 505 261  +262,2% +0,5% 0% +7,4%
Passifs totaux 934 597 2 415 671 2 418 727 2 424 910 2 700 948  +158,5% +0,1% +0,3% +11,4%
 
Action ordinaire 16 237 21 942 21 942 21 942 21 942  +35,1% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 31 409 117 581 124 604 124 360 130 355  +274,4% +6,0% -0,2% +4,8%
Capitaux propres 57 565 143 925 148 789 148 545 155 700  +150,0% +3,4% -0,2% +4,8%
 
Dettes portant intérets 197 988 569 718 576 352 576 352 619 079  +187,8% +1,2% 0% +7,4%

 

Flux de trésorerie simplifiés de Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.) (en MSEK)

  2017 2017 2018 2019 2019  17-17 17-18 18-19 19-19
Bénéfices nets 8 158 16 244 23 134 23 134 20 177  +99,1% +42,4% 0% -12,8%
 
Dépréciation 1 014 391 388 387 1 306  -61,4% -0,8% -0,3% +237,5%
Ajustements des bénéfices nets 1 249 8 913 -4 436 -4 435 -18 148  +613,6% -149,8% 0% +309,2%
Ajust. comptes débiteurs -101 - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 16 323 -21 953 -71 014 -71 014 -115 911  -234,5% +223,5% 0% +63,2%
Flux opérationnel 27 050 4 990 -51 248 -51 248 -111 909  -81,6% -1 127,0% 0% +118,4%
 
Dépenses d’investissement 337 259 1 016 1 016 1 079  -23,1% +292,3% 0% +6,2%
Investissements -50 228 675 234 234 458  -101,3% -65,3% 0% +95,7%
Flux d’investissement -52 215 564 7 014 7 014 -612  -101,1% +1 143,6% 0% -108,7%
 
Dividendes payés -3 354 -11 935 -12 459 -12 459 -14 069  +255,8% +4,4% 0% +12,9%
Emprunts nets 29 942 -7 169 - 8 842 8 842  -123,9% - - 0%
Flux de financement 25 288 23 906 67 048 67 048 45 169  -5,5% +180,5% 0% -32,6%
 
Variation nette de la trésorerie 50 26 114 35 150 35 150 -60 244  +52 128,0% +34,6% 0% -271,4%

Légende

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.