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Realogy Holdings (RLGY.US, US75605Y1064)

Realogy Holdings Corp., through its subsidiaries, provides residential real estate services. It operates through four segments: Realogy Franchise Group, Realogy Brokerage Group, Realogy Title Group, and Realogy Leads Group. The Realogy Franchise Group segment franchises its residential real estate brokerages under the Century 21, Coldwell Banker, Coldwell Banker Commercial, Corcoran, ERA, Sotheby's International Realty, and Better Homes and Gardens Real Estate brand names. As of December 31, 2019, this segment's real estate franchise systems and proprietary brands had approximately 18,500 offices and 302,400 independent sales agents worldwide. The Realogy Brokerage Group segment owns and operates a full-service residential real estate brokerage business under the Coldwell Banker, Corcoran, and Sotheby's International Realty brand names to assist home buyers and sellers …

Siège social : 175 Park Avenue, Madison, NJ, United States, 07940

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Realogy Holdings

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Valorisation et momentum de Realogy Holdings Corp

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
23,3 3,6 1,4 0,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
6,3 masqué 4,0 7,8 2,1 13,9

 

Équipe de direction de Realogy Holdings Corp

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Ryan M. Schneider Ph.D. CEO, Pres & Director 50 Charlotte C. Simonelli Exec. VP, CFO & Treasurer 48
Timothy B. Gustavson Sr. VP, Chief Accounting Officer & Controller 51 Marilyn Joy Wasser Exec. VP, Gen. Counsel & Corp. Sec. 64
John W. Peyton Pres & CEO of Realogy Franchise Group 52      

 

Présence de Realogy Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Realogy Holdings Corp

Fondamentaux de Realogy Holdings Corp (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 5 706 5 810 6 114 6 079 5 598  +1,8% +5,2% -0,6% -7,9%
EBITDA 754 927 905 789 429  +22,9% -2,4% -12,8% -45,6%
Résultat opérationnel 553 559 517 468 378  +1,1% -7,5% -9,5% -19,2%
Résultat net 184 213 431 137 -188  +15,8% +102,3% -68,2% -237,2%
Free Cash Flow 504 500 568 289 263  -0,8% +13,6% -49,1% -9,0%
Marge de FCF 9% 9% 9% 5% 5%  -2,6% +8,0% -48,8% -1,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 37% 41% 19% 32% -  +11,8% -54,4% +70,5% -
Capital investi 6 167 6 176 6 160 6 090 5 537  +0,1% -0,3% -1,1% -9,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Realogy Holdings Corp

Ratio de profitabilité de Realogy Holdings Corp

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 49% 23% 22% 21% 20%  -53,2% -3,8% -6,3% -4,6%
Marge d’EBITDA 13% 16% 15% 13% 8%  +20,7% -7,2% -12,3% -41,0%
Marge opérationnelle 10% 10% 8% 8% 7%  -0,7% -12,1% -9,0% -12,3%
Marge bénéficiaire 3% 4% 7% 2% -3%  +13,7% +92,3% -68,0% -249,0%
Marge de FCF 9% 9% 9% 5% 5%  -2,6% +8,0% -48,8% -1,2%
Rentabilité économique (ROA) - 2,8% 5,8% 1,9% -2,5%  - +105,0% -67,9% -235,3%
Rentabilité financière (ROE) - 8,7% 17,0% 5,6% -8,5%  - +94,4% -67,2% -253,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Realogy Holdings Corp

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,5 0,4 0,4 0,2 0,3  -21,5% -1,7% -40,0% +12,8%
Liquidité générale 0,6 0,8 0,8 0,5 1,1  +30,1% +6,0% -39,1% +110,1%
Dette nette sur EBITDA 4,4 3,7 3,7 4,5 7,5  -16,1% -1,2% +23,2% +66,1%
Dette sur actifs 50% 50% 48% 52% 46%  +0,5% -3,5% +7,4% -11,9%
Dette sur capitaux propres 155% 151% 135% 164% 165%  -2,8% -10,2% +20,9% +0,7%
Couverture par l’EBITDA 3,3 5,3 5,7 4,2 1,7  +63,2% +7,5% -27,5% -58,5%
   ∼ par l’EBIT 2,4 4,2 4,5 3,1 1,0  +74,1% +7,4% -30,1% -66,6%
   ∼ par le flux opérationel 2,5 3,4 4,2 2,1 1,5  +32,5% +25,1% -50,9% -28,1%
Coût de la dette - 4,7% 4,4% 5,2% 6,9%  - -6,6% +19,2% +32,8%

 

Graphique des dividendes de Realogy Holdings Corp

Ratios de distribution de Realogy Holdings Corp

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 184 213 431 137 -188  +15,8% +102,3% -68,2% -237,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 504 500 568 289 263  -0,8% +13,6% -49,1% -9,0%
Dividende payé -26 -26 -49 -45 -31  0% +88,5% -8,2% -31,1%
Distribution sur résultat net 14% 12% 11% 33% -16%  -13,6% -6,9% +188,9% -150,2%
Distribution sur FCF 5% 5% 9% 16% 12%  +0,8% +65,9% +80,5% -24,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Realogy Holdings Corp

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Realogy Holdings Corp

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 27 10 9 9 5  -64,5% -4,3% -4,0% -41,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 10 9 9 5  - -4,3% -4,0% -41,2%
Rotation des actifs 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7  +3,3% +6,4% +0,1% -11,0%
Frais généraux sur CP 84% 23% 24% 25% 26%  -72,7% +4,7% +6,2% +3,7%
Frais généraux sur CA 35% 10% 10% 10% 10%  -72,7% +5,7% -5,7% +1,9%

 

L’IH Score n’est pas pertinent avec certaines sociétés financières ou les foncières cotées.

IH Score de Realogy Holdings Corp

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

F-Score Piotroski de Realogy Holdings Corp

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Sociétés possiblement comparables à Realogy Holdings Corp Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action détachés par Realogy Holdings Corp (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019--0,09-0,09--0,09----
2018--0,09-0,09--0,09--0,09-
2017--0,09-0,09--0,09--0,09-
2016-------0,09--0,09-

 

Comptes de résultat simplifiés de Realogy Holdings Corp (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 5 706 5 810 6 114 6 079 5 598  +1,8% +5,2% -0,6% -7,9%
Charges d'exploitation -5 153 -5 251 -5 597 -5 611 -5 220  +1,9% +6,6% +0,3% -7,0%
   dont Coût des ventes -2 931 -4 487 -4 774 -4 830 -4 501  +53,1% +6,4% +1,2% -6,8%
   dont Frais généraux -2 021 -562 -625 -586 -550  -72,2% +11,2% -6,2% -6,1%
Résultat opérationnel 553 559 517 468 378  +1,1% -7,5% -9,5% -19,2%
Autres revenus/frais nets -255 -36 -8 -69 -287  -85,9% -77,8% +762,5% +315,9%
Charge d'intérêt -231 -174 -158 -190 -249  -175,3% -9,2% +20,3% +31,1%
Résultat avant impôts 298 349 351 209 -158  +17,1% +0,6% -40,5% -175,6%
Impôts sur les bénéfices -110 -144 -66 -67 -22  +30,9% -145,8% -201,5% -132,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
184 213 431 137 -188  +15,8% +102,3% -68,2% -237,2%
 
EBITDA 754 927 905 789 429  +22,9% -2,4% -12,8% -45,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 349 328 420 318 378  -5,9% +27,8% -24,3% +18,9%
Taux d’imposition 37% 41% 19% 32% -  +11,8% -54,4% +70,5% -

 

Comptes de bilan simplifiés de Realogy Holdings Corp (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 961 818 789 768 1 211  -14,9% -3,5% -2,7% +57,7%
   dont Trésorerie 415 274 227 225 235  -34,0% -17,2% -0,9% +4,4%
   dont Placements à CT 8 7 7 - -  -12,5% 0% - -
   dont Créances clients 420 152 153 146 79  -63,8% +0,7% -4,6% -45,9%
   dont Stock 0 0 0 - -  - - - -
Placements à long terme 65 66 74 57 69  +1,5% +12,1% -23,0% +21,1%
Biens corporels 175 184 203 180 726  +5,1% +10,3% -11,3% +303,3%
Écart d'acquisitions 3 618 3 690 3 710 3 712 3 300  +2,0% +0,5% +0,1% -11,1%
Biens incorporels 2 568 2 422 2 327 2 230 1 905  -5,7% -3,9% -4,2% -14,6%
Actifs totaux 7 531 7 421 7 337 7 290 7 543  -1,5% -1,1% -0,6% +3,5%
 
Passifs courants 1 605 1 050 955 1 527 1 146  -34,6% -9,0% +59,9% -25,0%
   dont Créances fournisseurs 139 140 156 147 84  +0,7% +11,4% -5,8% -42,9%
   dont Dette à court terme 740 447 321 979 234  -39,6% -28,2% +205,0% -76,1%
Dette à long terme 3 009 3 265 3 221 2 800 3 211  +8,5% -1,3% -13,1% +14,7%
Passifs totaux 5 109 4 952 4 715 4 975 5 447  -3,1% -4,8% +5,5% +9,5%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -3 280 -3 062 -2 631 -2 507 -2 695  -6,6% -14,1% -4,7% +7,5%
Capitaux propres 2 418 2 464 2 618 2 311 2 092  +1,9% +6,3% -11,7% -9,5%
 
Dettes portant intérets 3 749 3 712 3 542 3 779 3 445  -1,0% -4,6% +6,7% -8,8%

 

Flux de trésorerie simplifiés de Realogy Holdings Corp (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 184 213 431 137 -188  +15,8% +102,3% -68,2% -237,2%
 
Dépréciation 201 202 198 195 169  +0,5% -2,0% -1,5% -13,3%
Ajustements des bénéfices nets 212 173 80 122 385  -18,4% -53,8% +52,5% +215,6%
Ajust. comptes débiteurs -27 -10 -1 7 5  -63,0% -90,0% -800,0% -28,6%
Ajust. des stocks 0 0 0 - -  - - - -
Autres flux opérationnels -8 9 -20 -8 1  -212,5% -322,2% -60,0% -112,5%
Flux opérationnel 588 587 667 394 371  -0,2% +13,6% -40,9% -5,8%
 
Dépenses d’investissement 84 87 99 105 108  +3,6% +13,8% +6,1% +2,9%
Investissements -44 -190 -146 -91 -128  +331,8% -23,2% -37,7% +40,7%
Flux d’investissement -211 -191 -146 -91 -128  -9,5% -23,6% -37,7% +40,7%
 
Dividendes payés -26 -26 -49 -45 -31  0% +88,5% -8,2% -31,1%
Emprunts nets -194 -234 -172 188 -93  +20,6% -26,5% -209,3% -149,5%
Flux de financement -275 -535 -570 -297 -192  +94,5% +6,5% -47,9% -35,4%
 
Variation nette de la trésorerie 100 -141 -47 4 28  -241,0% -66,7% -108,5% +600,0%

Légende

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.