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Orange Belgium (OBEL.BR, BE0003735496)

Orange Belgium S.A. provides telecommunication services in Belgium and Luxembourg. The company provides mobile telecommunication, broadband Internet, and TV services to residential clients, as well as mobile and fixed line services to businesses and corporates. It also sells telecommunications products and services for individuals through a network of 10 stores in Wallonia; and 12 Orange shops in the Brussels. The company was formerly known as Mobistar NV/SA and changed its name to Orange Belgium S.A. in May 2016. Orange Belgium S.A. is based in Brussels, Belgium. Orange Belgium S.A. is a subsidiary of Atlas Services Belgium S.A.

Siège social : Avenue du Bourget, 3, Brussels, Belgium, 1140

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende d’Orange Belgium

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum d’Orange Belgium S.A

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
21,4 20,2 - 1,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
14,5 masqué 15,4 17,9 12,6 21,2

 

Équipe de direction d’Orange Belgium S.A

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Michaël Trabbia CEO & Exec. Director 44 Arnaud Marie Julien Castille Chief Financial Officer 48
Stefan Slavnicu Chief Technology Officer 43 Eric Chang Director of Investor Relations -
Isabel Carrion Chief People Officer -      

 

Présence d’Orange Belgium dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Orange Belgium S.A

Fondamentaux d’Orange Belgium S.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 235 1 242 1 251 1 280 1 341  +0,5% +0,8% +2,3% +4,8%
EBITDA 276 528 525 515 632  +91,2% -0,6% -1,9% +22,8%
Résultat opérationnel 84 122 72 50 59  +46,5% -41,1% -30,2% +17,0%
Résultat net 77 77 39 32 34  +0% -49,1% -16,8% +4,8%
Free Cash Flow 186 71 66 82 159  -61,7% -7,5% +24,5% +93,8%
Marge de FCF 15% 6% 5% 6% 12%  -61,9% -8,2% +21,7% +85,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 32% 24% 24% 15% 16%  -24,8% -0,9% -35,4% +7,3%
Capital investi 874 922 868 878 846  +5,4% -5,9% +1,2% -3,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Orange Belgium S.A

Ratio de profitabilité d’Orange Belgium S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 45% 57% 55% 54% 54%  +27,0% -4,4% -2,0% +1,0%
Marge d’EBITDA 22% 43% 42% 40% 47%  +90,2% -1,4% -4,1% +17,2%
Marge opérationnelle 7% 10% 6% 4% 4%  +45,8% -41,5% -31,7% +11,7%
Marge bénéficiaire 6% 6% 3% 3% 3%  -0,5% -49,5% -18,7% 0%
Marge de FCF 15% 6% 5% 6% 12%  -61,9% -8,2% +21,7% +85,0%
Rentabilité économique (ROA) - 5,0% 2,6% 2,2% 2,1%  - -47,7% -15,1% -6,8%
Rentabilité financière (ROE) - 15,5% 7,3% 5,7% 5,8%  - -53,1% -20,9% +0,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Orange Belgium S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4  +27,1% -8,3% +5,3% -6,7%
Liquidité générale 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6  +27,1% -8,8% +29,4% -6,3%
Dette nette sur EBITDA 1,5 0,6 0,6 0,5 0,4  -56,6% -6,9% -13,9% -27,8%
Dette sur actifs 27% 26% 23% 20% 14%  -7,1% -11,2% -12,4% -28,8%
Dette sur capitaux propres 91% 73% 60% 50% 43%  -19,9% -17,8% -17,6% -13,2%
Couverture par l’EBITDA 41,3 81,7 107,5 106,0 100,7  +98,0% +31,5% -1,4% -5,0%
   ∼ par l’EBIT 12,5 49,2 60,3 57,4 54,1  +293,3% +22,7% -4,8% -5,8%
   ∼ par le flux opérationel 51,1 46,3 54,7 53,8 54,1  -9,4% +18,1% -1,5% +0,4%
Coût de la dette - 1,6% 1,4% 1,6% 2,3%  - -14,8% +15,4% +46,2%

 

Graphique des dividendes d’Orange Belgium S.A

Ratios de distribution d’Orange Belgium S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 77 77 39 32 34  +0% -49,1% -16,8% +4,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 186 71 66 82 159  -61,7% -7,5% +24,5% +93,8%
Dividende payé -0 -0 -30 -30 -30  -46,4% +200 066,7% -0,1% 0%
Distribution sur résultat net 0% 0% 77% 93% 88%  -46,4% +393 154,7% +20,2% -4,6%
Distribution sur FCF 0% 0% 46% 37% 19%  +39,9% +216 277,6% -19,7% -48,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Orange Belgium S.A

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Orange Belgium S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 12 21 16 17 19  +82,4% -23,7% +6,0% +11,3%
Délai paiement clients (DSO) 55 52 54 55 61  -5,6% +4,4% +2,8% +10,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 113 139 163 185  - +22,1% +17,9% +13,5%
Conversion de l’encaisse - -41 -69 -91 -105  - +68,3% +32,6% +15,7%
Rotation des actifs 0,8 0,8 0,9 0,9 0,7  +0,1% +6,9% +0,4% -14,7%
Frais généraux sur CP 66% 11% 12% 11% 10%  -83,4% +12,3% -9,0% -13,1%
Frais généraux sur CA 25% 5% 5% 5% 4%  -80,7% +13,5% -3,7% -16,4%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Orange Belgium S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski d’Orange Belgium S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Orange Belgium S.A

Sociétés possiblement comparables à Orange Belgium S.A Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action détachés par Orange Belgium S.A (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020----0,35-------
2019----0,35-------
2018----0,35-------
2017----0,35-------
2013----1,35-------
2012----2,18--0,60----
2011----2,18--1,05----
2010----2,18--1,24----
2009----2,18--1,24----
2008----2,10--4,00----
2007----2,031,35------
2006----1,80--1,20----
2005----1,50-------

 

Comptes de résultat simplifiés d’Orange Belgium S.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 235 1 242 1 251 1 280 1 341  +0,5% +0,8% +2,3% +4,8%
Charges d'exploitation -1 152 -589 -613 -636 -668  -48,9% +4,2% +3,8% +4,9%
   dont Coût des ventes -678 -530 -566 -593 -614  -21,8% +6,7% +4,8% +3,6%
   dont Frais généraux -303 -59 -67 -66 -58  -80,6% +14,3% -1,5% -12,4%
Résultat opérationnel 84 122 72 50 59  +46,5% -41,1% -30,2% +17,0%
Autres revenus/frais nets 29 -18 -30 -24 -16  -161,7% +69,4% -21,5% -31,8%
Charge d'intérêt -7 -6 -5 -5 -6  -196,6% -24,4% -0,5% +29,3%
Résultat avant impôts 112 101 60 38 41  -10,4% -40,9% -35,7% +6,2%
Impôts sur les bénéfices -36 -24 -14 -6 -7  -32,6% -41,4% -58,5% +13,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
77 77 39 32 34  +0% -49,1% -16,8% +4,8%
 
EBITDA 276 528 525 515 632  +91,2% -0,6% -1,9% +22,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 57 93 55 43 49  +63,5% -40,9% -22,5% +15,5%
Taux d’imposition 32% 24% 24% 15% 16%  -24,8% -0,9% -35,4% +7,3%

 

Comptes de bilan simplifiés d’Orange Belgium S.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 237 275 238 327 364  +16,1% -13,4% +37,2% +11,3%
   dont Trésorerie 10 51 13 27 20  +429,9% -74,7% +104,4% -24,1%
   dont Placements à CT 1 0 0 0 0  -59,4% +3,8% -22,8% 0%
   dont Créances clients 185 176 185 194 225  -5,1% +5,2% +5,1% +15,7%
   dont Stock 21 31 25 28 32  +42,7% -18,6% +11,2% +15,3%
Placements à long terme 4 6 6 7 8  +44,4% -3,2% +24,0% +21,8%
Biens corporels 840 830 810 772 1 045  -1,2% -2,4% -4,6% +35,3%
Écart d'acquisitions 80 80 66 67 119  0% -17,0% +0,9% +77,0%
Biens incorporels 347 321 304 285 259  -7,7% -5,2% -6,2% -9,3%
Actifs totaux 1 517 1 524 1 436 1 463 1 798  +0,5% -5,8% +1,9% +22,9%
 
Passifs courants 576 526 500 530 630  -8,6% -5,0% +6,0% +18,8%
   dont Créances fournisseurs 170 168 213 267 314  -1,2% +26,8% +25,4% +17,8%
   dont Dette à court terme 8 0 6 21 9  -97,1% +2 470,3% +243,3% -55,2%
Dette à long terme 409 389 320 270 245  -4,9% -17,8% -15,6% -9,2%
Passifs totaux 1 060 992 894 876 1 206  -6,5% -9,8% -2,0% +37,6%
 
Action ordinaire 132 132 132 132 132  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 325 388 400 442 447  +19,2% +3,0% +10,7% +1,2%
Capitaux propres 457 532 542 587 592  +16,5% +1,8% +8,3% +0,8%
 
Dettes portant intérets 417 389 326 291 254  -6,7% -16,3% -10,7% -12,5%

 

Flux de trésorerie simplifiés d’Orange Belgium S.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 77 77 41 32 34  +0% -46,5% -20,8% +4,8%
 
Dépréciation 192 210 230 236 293  +9,3% +9,4% +2,5% +24,1%
Ajustements des bénéfices nets 58 13 -31 -14 5  -77,1% -330,9% -55,2% -139,7%
Ajust. comptes débiteurs 9 33 -8 -9 -31  +256,3% -125,7% +9,1% +232,9%
Ajust. des stocks -2 -8 6 -3 -0  +316,6% -167,9% -153,1% -98,5%
Autres flux opérationnels -6 -13 -0 -10 2  +132,0% -97,9% +3 463,5% -121,5%
Flux opérationnel 342 299 267 261 340  -12,6% -10,7% -2,0% +29,9%
 
Dépenses d’investissement 156 228 201 179 181  +46,1% -11,8% -10,7% +0,6%
Investissements 6 -229 -209 -185 -215  -4 073,1% -8,7% -11,5% +16,6%
Flux d’investissement -206 -229 -209 -185 -215  +11,3% -8,7% -11,5% +16,6%
 
Dividendes payés -0 -0 -30 -30 -30  -46,4% +200 066,7% -0,1% 0%
Emprunts nets -133 -28 -64 -35 -100  -78,8% +127,8% -44,8% +183,1%
Flux de financement -133 -28 -96 -63 -130  -78,6% +239,0% -34,7% +107,2%
 
Variation nette de la trésorerie 4 42 -38 14 -6  +1 064,2% -192,2% -135,3% -147,2%

Légende

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.