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Legal & General Group Plc (LGEN.LSE)

Legal & General Group Plc provides various insurance products and services worldwide. It operates in Legal & General Retirement (LGR), Legal & General Investment Management (LGIM), Legal & General Capital (LGC), Legal & General Insurance (LGI), and General Insurance (GI) segments. The LGR segment offers annuity contracts with guaranteed income for a specified time; longevity insurance products for company pension schemes; and lifetime mortgages. The LGIM segment provides index fund management; active fixed income and liquidity management; solution and liability driven investment; active equity; corporate pension scheme solutions; and real estate funds. The LGC segment offers investment strategy and implementation, and direct investment and structuring services. The LGI segment protection products, such as health, disability, critical illness and accident; individual term assurance; savings and death benefits; and annuities. The GI …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Legal & General Group    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

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Valorisation et momentum7 de Legal & General Group Plc    (GB0005603997)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
7,7 7,9 - 169,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
250,6 masqué 233,5 263,2 214,9 292,3

 

Graphique des profits et résultats de Legal & General Group Plc

Fondamentaux7 de Legal & General Group Plc (en MGBP)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 17 709 6 705 17 890 10 431 11 362  -62,1% +166,8% -41,7% +8,9%
EBITDA1 1 237 1 272 1 824 2 340 2 364  +2,8% +43,4% +28,3% +1,0%
Résultat opérationnel 1 190 1 219 1 772 2 273 2 320  +2,4% +45,4% +28,3% +2,1%
Résultat net 985 1 075 1 258 1 891 1 827  +9,1% +17,0% +50,3% -3,4%
Free Cash Flow 5 407 -847 4 044 4 181 -762  -115,7% -577,4% +3,4% -118,2%
Marge de FCF 31% -13% 23% 40% -7%  -141,4% -278,9% +77,3% -116,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 30% 23% 23% 12% 17%  -24,0% -0,1% -48,7% +46,9%
Capital investi1 9 620 30 429 41 321 15 161 13 528  +216,3% +35,8% -63,3% -10,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Legal & General Group Plc

Ratio de profitabilité7 de Legal & General Group Plc    (GB0005603997)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 15% 49% 17% 30% 26%  +213,6% -65,6% +80,9% -15,1%
Marge d’EBITDA 7% 19% 10% 22% 21%  +171,6% -46,3% +120,0% -7,3%
Marge opérationnelle 7% 18% 10% 22% 20%  +170,6% -45,5% +120,0% -6,3%
Marge bénéficiaire 6% 16% 7% 18% 16%  +188,2% -56,1% +157,8% -11,3%
Marge de FCF 31% -13% 23% 40% -7%  -141,4% -278,9% +77,3% -116,7%
Rentabilité économique (ROA) - 0,3% 0,3% 0,4% 0,4%  - +7,8% +33,7% -5,8%
Rentabilité financière (ROE) - 17,3% 18,8% 26,2% 22,7%  - +9,0% +38,8% -13,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de Legal & General Group Plc    (GB0005603997)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 1,23 0,83 0,47 0,56 0,59  -32,2% -44,1% +19,7% +6,0%
Liquidité générale 2,00 1,51 1,07 1,37 1,62  -24,4% -29,2% +28,1% +18,3%
Dette nette sur EBITDA -15,5 2,2 9,4 -4,8 -5,2  -114,2% +326,8% -151,3% +8,6%
Dette sur actifs 1% 6% 7% 2% 1%  +573,5% +21,4% -79,4% -33,7%
Dette sur capitaux propres 60% 375% 495% 102% 58%  +529,6% +31,9% -79,5% -43,3%
Couverture par l’EBITDA 6,8 6,8 10,6 12,3 11,6  +1,2% +55,1% +15,5% -4,9%
   ∼ par l’EBIT 6,5 6,6 10,3 11,9 11,4  +0,7% +57,2% +15,5% -4,0%
   ∼ par le flux opérationel 30,0 -4,4 23,8 23,1 -1,8  -114,8% -637,3% -2,9% -107,7%

 

Graphique des dividendes de Legal & General Group Plc

Ratios de distribution7 de Legal & General Group Plc    (GB0005603997)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 985 1 075 1 258 1 891 1 827  +9,1% +17,0% +50,3% -3,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 5 407 -847 4 044 4 181 -762  -115,7% -577,4% +3,4% -118,2%
Dividende payé -580 -701 -830 -872 -932  +20,9% +18,4% +5,1% +6,9%
Distribution sur résultat net 59% 65% 66% 46% 51%  +10,7% +1,2% -30,1% +10,6%
Distribution sur FCF 11% -83% 21% 21% -122%  -871,5% -124,8% +1,6% -686,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Legal & General Group Plc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Legal & General Group Plc    (GB0005603997)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 32 129 2 12 13  +300,0% -98,7% +606,7% +12,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 129 2 12 13  - -98,7% +606,7% +12,2%
Rotation des actifs 0 0 0 0 0  -61,9% +126,3% -45,9% +11,5%
Frais généraux sur CP 0% 0% 0% - -  -16,7% -19,8% - -
Frais généraux sur CA 0% 0% 0% - -  +133,6% -67,4% - -

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

IH Score7 de Legal & General Group Plc

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

F-Score Piotroski7 de Legal & General Group Plc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Graphique des sociétés possiblement comparables à Legal & General Group Plc

Sociétés possiblement comparables à Legal & General Group Plc Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de Legal & General Group Plc (en MGBP)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 17 709 6 705 17 890 10 431 11 362  -62,1% +166,8% -41,7% +8,9%
Charges d'exploitation -16 536 -5 486 -16 118 -8 158 -9 042  -66,8% +193,8% -49,4% +10,8%
   dont Coût des ventes -14 969 -3 452 -14 907 -7 284 -8 452  -76,9% +331,8% -51,1% +16,0%
   dont Frais généraux -26 -23 -20 - -  -11,5% -13,0% - -
Résultat opérationnel 1 190 1 219 1 772 2 273 2 320  +2,4% +45,4% +28,3% +2,1%
Autres revenus/frais nets 222 195 -255 -212 -218  -12,2% -230,8% -16,9% +2,8%
Charge d'intérêt -183 -186 -172 -191 -203  -201,6% -7,5% +11,0% +6,3%
Résultat avant impôts 1 413 1 414 1 517 2 061 2 102  +0,1% +7,3% +35,9% +2,0%
Impôts sur les bénéfices -421 -320 -343 -239 -358  -24,0% +7,2% -30,3% +49,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
985 1 075 1 258 1 891 1 827  +9,1% +17,0% +50,3% -3,4%
 
EBITDA1 1 237 1 272 1 824 2 340 2 364  +2,8% +43,4% +28,3% +1,0%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 835 943 1 371 2 009 1 925  +12,9% +45,4% +46,5% -4,2%
Taux d’imposition1 30% 23% 23% 12% 17%  -24,0% -0,1% -48,7% +46,9%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de Legal & General Group Plc (en MGBP)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 39 526 42 830 39 837 47 390 48 710  +8,4% -7,0% +19,0% +2,8%
   dont Trésorerie 22 709 20 675 15 348 18 919 17 321  -9,0% -25,8% +23,3% -8,4%
   dont Placements à CT - 550 1 891 - -  - +243,8% - -
   dont Créances clients 1 567 2 373 83 342 418  +51,4% -96,5% +312,0% +22,2%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 347 664 340 947 410 956 443 414 430 757  -1,9% +20,5% +7,9% -2,9%
Biens corporels 146 92 76 59 57  -37,0% -17,4% -22,4% -3,4%
Écart d'acquisitions 79 83 11 11 65  +5,1% -86,7% 0% +490,9%
Biens incorporels 324 2 179 2 260 278 363  +572,5% +3,7% -87,7% +30,6%
Actifs totaux 399 553 396 799 467 854 504 352 492 517  -0,7% +17,9% +7,8% -2,3%
 
Passifs courants 19 737 28 299 37 181 34 530 30 013  +43,4% +31,4% -7,1% -13,1%
   dont Créances fournisseurs 4 889 2 821 2 296 - -  -42,3% -18,6% - -
   dont Dette à court terme 8 20 412 31 091 3 997 -  +255 050,0% +52,3% -87,1% -
Dette à long terme 3 584 3 613 3 285 3 648 4 948  +0,8% -9,1% +11,1% +35,6%
Passifs totaux 393 250 390 106 460 571 496 760 483 865  -0,8% +18,1% +7,9% -2,6%
 
Action ordinaire 149 149 149 149 149  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 4 830 5 220 5 633 6 251 7 261  +8,1% +7,9% +11,0% +16,2%
Capitaux propres 6 028 6 404 6 945 7 516 8 580  +6,2% +8,4% +8,2% +14,2%
 
Dettes portant intérets1 3 592 24 025 34 376 7 645 4 948  +568,8% +43,1% -77,8% -35,3%
Coût de la dette1 - 1,3% 0,6% 0,9% 3,2%  - -56,3% +54,3% +254,6%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de Legal & General Group Plc (en MGBP)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 985 1 075 1 258 1 891 1 827  +9,1% +17,0% +50,3% -3,4%
 
Dépréciation 46 53 52 67 44  +15,2% -1,9% +28,8% -34,3%
Ajustements des bénéfices nets -30 579 3 493 -53 028 -25 289 22 895  -111,4% -1 618,1% -52,3% -190,5%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 29 087 -6 464 67 014 15 935 -14 747  -122,2% -1 136,7% -76,2% -192,5%
Flux opérationnel 5 487 -823 4 089 4 411 -361  -115,0% -596,8% +7,9% -108,2%
 
Dépenses d’investissement -80 24 45 230 401  -130,0% +87,5% +411,1% +74,3%
Investissements -77 -71 -63 -7 -130  -7,8% -11,3% -88,9% +1 757,1%
Flux d’investissement -139 -182 -380 -14 -205  +30,9% +108,8% -96,3% +1 364,3%
 
Dividendes payés -580 -701 -830 -872 -932  +20,9% +18,4% +5,1% +6,9%
Emprunts nets 493 170 -123 632 635  -65,5% -172,4% -613,8% +0,5%
Flux de financement -78 -532 -948 -485 -281  +582,1% +78,2% -48,8% -42,1%
 
Variation nette de la trésorerie 5 255 -2 032 2 804 3 571 -1 598  -138,7% -238,0% +27,4% -144,7%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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