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Elisa (ELISA.HE)

Elisa Oyj, together with its subsidiaries, provides telecommunications, and ICT and online services in Finland, Estonia, rest of Europe, and internationally. It operates through Consumer Customers and Corporate Customers segments. The Consumer Customers segment offers telecommunications services, such as voice and data services to consumers and households. The Corporate Customers segment provides voice and data services, ICT solutions, and contact center services to the corporate and community customers. It is also involved in the design, construction, and maintenance of network solutions; and equipment sales. Elisa Oyj was founded in 1882 and is headquartered in Helsinki, Finland.

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse et du dividende d’Elisa    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum d’Elisa Oyj    (FI0009007884)

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
29,8 28,1 - 7,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
56,9 masqué 52,2 48,4 36,2 56,6

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Elisa Oyj

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

 

Graphique des profits et résultats d’Elisa Oyj

Fondamentaux d’Elisa Oyj (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 570 1 636 1 787 1 832 1 844  +4,2% +9,3% +2,5% +0,7%
EBITDA 531 563 609 634 656  +6,0% +8,1% +4,1% +3,5%
Résultat opérationnel 318 351 382 398 390  +10,4% +8,7% +4,4% -2,0%
Résultat net 243 257 337 316 303  +5,8% +30,9% -6,2% -4,1%
Free Cash Flow 263 278 246 280 322  +5,6% -11,4% +13,7% +15,2%
Marge de FCF 17% 17% 14% 15% 17%  +1,3% -18,9% +11,0% +14,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 16% 20% 16% 17% 18%  +20,7% -15,7% +3,4% +8,3%
Capital investi 1 718 1 915 2 016 2 143 2 290  +11,4% +5,3% +6,3% +6,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Elisa Oyj

Ratio de profitabilité d’Elisa Oyj    (FI0009007884)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 44% 45% 44% 45% 45%  +1,5% -1,8% +1,0% +1,1%
Marge d’EBITDA 34% 34% 34% 35% 36%  +1,7% -1,1% +1,6% +2,8%
Marge opérationnelle 20% 21% 21% 22% 21%  +6,0% -0,5% +1,8% -2,6%
Marge bénéficiaire 15% 16% 19% 17% 16%  +1,5% +19,8% -8,4% -4,7%
Marge de FCF 17% 17% 14% 15% 17%  +1,3% -18,9% +11,0% +14,4%
Rentabilité économique (ROA) - 10,8% 13,2% 12,0% 11,1%  - +22,4% -8,6% -8,1%
Rentabilité financière (ROE) - 27,1% 33,5% 29,2% 26,6%  - +23,5% -12,9% -8,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Elisa Oyj    (FI0009007884)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,6 0,9 0,8 0,8 1,0  +42,5% -10,9% -0,6% +35,6%
Liquidité générale 0,7 1,0 1,0 0,9 1,2  +33,6% -0,3% -3,4% +23,0%
Dette nette sur EBITDA 1,4 1,6 1,5 1,5 1,7  +11,1% -4,1% -3,6% +12,4%
Dette sur actifs 35% 37% 38% 38% 41%  +5,6% +1,6% +0,7% +6,3%
Dette sur capitaux propres 86% 97% 94% 90% 99%  +13,5% -3,4% -3,9% +9,9%
Couverture par l’EBITDA 21,9 25,1 27,7 27,2 22,6  +15,0% +10,1% -1,7% -16,9%
   ∼ par l’EBIT 13,1 15,7 17,3 17,1 13,5  +19,8% +10,7% -1,5% -21,2%
   ∼ par le flux opérationel 19,0 21,7 22,8 22,1 19,1  +14,0% +4,8% -2,8% -13,7%
Coût de la dette - 2,6% 2,3% 2,3% 2,7%  - -11,2% +2,0% +15,0%

 

Graphique des dividendes d’Elisa Oyj

Ratios de distribution d’Elisa Oyj    (FI0009007884)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 243 257 337 316 303  +5,8% +30,9% -6,2% -4,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 263 278 246 280 322  +5,6% -11,4% +13,7% +15,2%
Dividende payé -210 -223 -239 -263 -280  +6,2% +7,4% +9,9% +6,3%
Distribution sur résultat net 86% 87% 71% 83% 92%  +0,4% -18,0% +17,2% +10,8%
Distribution sur FCF 80% 80% 97% 94% 87%  +0,6% +21,2% -3,3% -7,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Elisa Oyj

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Elisa Oyj    (FI0009007884)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 23 22 25 23 24  -2,5% +12,0% -5,8% +3,8%
Délai paiement clients (DSO) 72 114 74 74 90  +57,6% -35,3% +0,8% +21,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 57 68 55 123  - +20,3% -19,3% +124,0%
Conversion de l’encaisse - 80 31 43 -9  - -61,7% +40,2% -119,9%
Rotation des actifs 0,7 0,6 0,7 0,7 0,7  -7,6% +7,3% -0,9% -4,5%
Frais généraux sur CP - - - - -  - - - -
Frais généraux sur CA - - - - -  - - - -

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Elisa Oyj

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski d’Elisa Oyj

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Elisa Oyj

Sociétés possiblement comparables à Elisa Oyj Affichage :

  Société Cap. Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action versés par Elisa Oyj    (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019---1,75--------
2018---1,65--------
2017---1,50--------
2016---1,40--------
2015--1,32---------
2014---1,30--------
2013--1,30---------
2012---1,30--------
2011--0,90------0,40--
2010--0,92------0,50--
2009--0,60------0,40--
2008--0,80---------
2007--1,00------1,00--
2006--0,70---------
2005--0,40--------0,40
2001---0,07--------
2000---0,20--------

 

Comptes de résultat simplifiés d’Elisa Oyj (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 570 1 636 1 787 1 832 1 844  +4,2% +9,3% +2,5% +0,7%
Charges d'exploitation -1 252 -1 285 -1 406 -1 433 -1 453  +2,6% +9,4% +2,0% +1,4%
   dont Coût des ventes -875 -901 -1 000 -1 016 -1 013  +3,0% +10,9% +1,6% -0,2%
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 318 351 382 398 390  +10,4% +8,7% +4,4% -2,0%
Autres revenus/frais nets -27 -31 22 -17 -18  +14,0% -170,0% -178,8% +7,0%
Charge d'intérêt -24 -22 -22 -23 -29  -7,8% -1,8% +5,9% +24,5%
Résultat avant impôts 291 320 403 381 372  +10,1% +26,0% -5,5% -2,4%
Impôts sur les bénéfices -47 -63 -67 -65 -69  +32,9% +6,2% -2,3% +5,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
243 257 337 316 303  +5,8% +30,9% -6,2% -4,1%
 
EBITDA 531 563 609 634 656  +6,0% +8,1% +4,1% +3,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 266 282 319 330 318  +6,0% +12,8% +3,6% -3,7%
Taux d’imposition 16% 20% 16% 17% 18%  +20,7% -15,7% +3,4% +8,3%

 

Comptes de bilan simplifiés d’Elisa Oyj (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 418 639 521 567 577  +53,0% -18,4% +8,8% +1,6%
   dont Trésorerie 29 45 44 81 52  +52,9% -0,4% +82,6% -35,7%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 311 511 362 373 457  +64,2% -29,3% +3,2% +22,4%
   dont Stock 55 55 68 65 68  +0,4% +24,2% -4,2% +3,5%
Placements à long terme 90 41 10 12 16  -54,2% -76,4% +26,8% +30,9%
Biens corporels 677 714 758 752 827  +5,4% +6,2% -0,9% +10,0%
Écart d'acquisitions 830 880 1 014 1 021 1 086  +6,0% +15,2% +0,7% +6,4%
Biens incorporels 135 160 177 207 203  +18,7% +10,7% +16,7% -2,0%
Actifs totaux 2 247 2 533 2 580 2 669 2 814  +12,7% +1,9% +3,4% +5,4%
 
Passifs courants 569 652 534 601 497  +14,5% -18,1% +12,6% -17,4%
   dont Créances fournisseurs 124 140 189 153 343  +12,8% +35,2% -19,3% +124,6%
   dont Dette à court terme 131 139 59 178 151  +6,4% -57,5% +199,8% -14,9%
Dette à long terme 662 805 917 840 989  +21,6% +14,0% -8,5% +17,9%
Passifs totaux 1 321 1 562 1 541 1 542 1 664  +18,2% -1,3% +0,1% +7,9%
 
Action ordinaire 83 83 83 83 83  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 503 538 638 719 737  +6,9% +18,6% +12,7% +2,6%
Capitaux propres 925 971 1 040 1 126 1 150  +4,9% +7,1% +8,3% +2,1%
 
Dettes portant intérets 793 944 977 1 017 1 141  +19,1% +3,5% +4,1% +12,1%

 

Flux de trésorerie simplifiés d’Elisa Oyj (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 243 257 337 316 303  +5,8% +30,9% -6,2% -4,1%
 
Dépréciation 213 212 227 236 266  -0,6% +7,1% +3,8% +12,7%
Ajustements des bénéfices nets 7 8 -38 -15 -9  +18,2% -591,0% -60,6% -37,7%
Ajust. comptes débiteurs -2 -3 -59 6 -20  +87,5% +1 873,3% -110,3% -434,4%
Ajust. des stocks -6 1 -11 3 -2  -110,7% -1 850,0% -129,5% -161,3%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 463 487 501 515 554  +5,1% +2,9% +2,9% +7,5%
 
Dépenses d’investissement 200 209 255 236 232  +4,6% +22,0% -7,5% -1,7%
Investissements -10 -24 42 -0 -6  +144,8% -277,0% -101,0% +1 475,0%
Flux d’investissement -210 -421 -201 -243 -297  +100,8% -52,3% +20,9% +21,9%
 
Dividendes payés -210 -223 -239 -263 -280  +6,2% +7,4% +9,9% +6,3%
Emprunts nets -55 173 -59 28 -9  -416,2% -134,1% -146,5% -131,6%
Flux de financement -265 -50 -300 -236 -288  -81,2% +501,0% -21,4% +22,4%
 
Variation nette de la trésorerie -12 15 -0 37 -29  -225,4% -101,3% -18 400,0% -179,0%

Légende

PER TTM  Cours de bouse ÷ résultat net sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bouse ÷ résultat net prévisionnel d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.