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Novartis Action Suisse

Novartis AG manufactures pharmaceutical and consumer healthcare products. The Company produces pharmaceuticals for cardiovascular, respiratory and infectious diseases, oncology, neuroscience, transplantation, dermatology, gastrointestinal and urinary conditions, and arthritis, vaccines and diagnostics, vision, and animal health products.

Graphique des profits et résultats de Novartis

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Fondamentaux de Novartis

  2014 2015 2016 2017 2018   14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffres d’affaires 47 985 47 605 47 798 48 336 50 793   -1% +0% +1% +5%
EBITDA 15 631 14 616 13 482 14 168 14 782   -6% -8% +5% +4%
Résultat net 9 346 17 123 6 612 7 582 12 342   +83% -61% +15% +63%
Free Cash Flow 10 319 9 176 9 470 10 782 12 232   -11% +3% +14% +13%
Marge d'EBITDA 33% 31% 28% 29% 29%   -6% -8% +4% -1%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
Nbr d'actions diluées masqué
RN par action diluée masqué
FCF par action diluée masqué
F-Score Piotroski masqué

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Données financières de Novartis en MCHF

  2014 2015 2016 2017 2018   14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffres d’affaires 47 985 47 605 47 798 48 336 50 793   -1% +0% +1% +5%
Cash Flow opérationnel 12 721 11 455 11 305 12 451 13 967   -10% -1% +10% +12%
Dépenses d’investissement -3 116 -3 375 -2 836 -2 703 -3 322   +8% -16% -5% +23%
Free Cash Flow 10 319 9 176 9 470 10 782 12 232   -11% +3% +14% +13%
Résultat Net 9 346 17 123 6 612 7 582 12 342   +83% -61% +15% +63%
Dividendes -6 234 -6 396 -6 379 -6 393 -6 817   +3% 0% +0% +7%
Rachat d’actions -6 330 -5 846 -1 093 -5 404 -1 993   -8% -81% +394% -63%
Emission d’actions 2 197 1 522 211 248 685   -31% -86% +18% +176%
Dettes long terme 13 711 16 343 18 190 22 632 22 151   +19% +11% +24% -2%
Trésorerie 13 774 5 452 7 904 9 243 15 725   -60% +45% +17% +70%
Capitaux propres 70 394 77 199 76 115 72 334 77 575   +10% -1% -5% +7%

Graphique des dividendes et rachat d’actions de Novartis

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Ratios de distribution de Novartis

  2014 2015 2016 2017 2018   14-15 15-16 16-17 17-18
Dividendes sur Résultat net 67% 37% 96% 84% 55%   -44% +158% -13% -34%
Rachats d'actions nets sur RN masqué
Distribution totale sur RN masqué
Dividendes sur Free Cash Flow 60% 70% 67% 59% 56%   +15% -3% -12% -6%
Rachats d'actions nets sur FCF masqué
Distribution totale sur FCF masqué

Graphique de la rentabilité et des marges de Novartis

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Ratios de profitabilité de Novartis

  2014 2015 2016 2017 2018   14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 67% 65% 64% 65% 65%   -3% -1% +2% -1%
Marge d'EBITDA 33% 31% 28% 29% 29%   -6% -8% +4% -1%
Marge opérationnelle 24% 20% 17% 19% 19%   -17% -15% +9% +0%
Marge de FCF masqué
Marge bénéficiaire masqué
Rentabilité économique (ROA) - 5% 5% 6% 9%   - -5% +16% +56%
Rentabilité financière (ROE) - 9% 9% 10% 16%   - -6% +18% +61%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
FCF sur - (CROIC) masqué

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Ratios de solvabilité de Novartis

  2014 2015 2016 2017 2018   14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,89 0,67 0,81 0,84 0,87   -25% +20% +3% +4%
Liquidité générale 1,39 0,96 1,12 1,21 1,20   -31% +16% +7% 0%
Dette sur actifs 0,16 0,17 0,18 0,21 0,22   +3% +10% +17% +3%
Dette sur capitaux propres 0,29 0,28 0,32 0,38 0,41   -1% +12% +20% +7%
Dette nette sur EBITDA masqué
Couverture par l'EBIT masqué
- par l'EBITDA masqué

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Sociétés comparables à Novartis

  Société Cap.1 Rdt. % PER Bêta Cours +bas2 +haut2   F-Score3 IH Score3
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1 Ou contre-valeur en € d’après la parité en vigueur     2 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines

3 Les F-Score Piotroski et IH Score sont calculés avec XlsValorisation à partir des comptes annuels de bilan et résultat.

Le rendement sur dividende indiqué est calculé d’après les dividendes ordinaires et exceptionnels distribués au cours des douze derniers mois. Il peut y avoir des inexactitudes et la pérennité du rendement n’est pas garantie. Rappelez-vous que le choix des actions n’est qu’un bout d’une stratégie patrimoniale. L’investisseur heureux préconise une diversification maximale, en terme de classes d’actifs (monétaire, obligataire, immobilier, actions…), zones géographiques et secteurs. Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screener de l’IH.

Sources : Bloomberg, Wall Street Journal et Financial Times